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通知公告
兰州市工商业联合会2024年预算情况说明
发布时间：2024-02-22点击：
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第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年兰州市工商业联合会预算公开表
附件：2024年兰州市工商业联合会预算公开报表
2024年兰州市工商业联合会绩效目标批复表
2024年兰州市工商业联合会绩效目标公开表
一、部门（单位）职责
兰州市工商业联合会（总商会）是中共兰州市委领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是兰州市人民政治协商会议的重要组成部分。
主要职能包括：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我单位是市属行政机关，内设一室三科一支部，即办公室、组织会员科、经济联络科、宣教调研科、机关党支部。
2、人员设置情况
我单位编制23人。目前，在职职工18人，退休15人，计划内临时聘用人员3人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
本部门2024年预算共安排资金385.15万元，较上年增加94.44万元；其中本级（局机关）支出385.15万元、较上年增加94.44万元；所属单位支出0万元，较上年无增加。
（一）收入预算
2024年收入预算385.15万元，较上年预算增加94.44万元，增长的主要原因：一是在职人员收入增加基础绩效，住房公积金和社会保障缴费增加。二是物业费纳入年初预算。
包括一般公共预算收入385.15万元，政府性基金预算收入 0万元，专户核算收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金385.15万元，较上年增加94.44万元；其中本级（局机关）支出385.15万元、较上年增加94.44万元；增长的主要原因：一是在职人员收入增加基础绩效，住房公积金和社会保障缴费增加。二是物业费纳入年初预算。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出325.15万元，其中本级（局机关）支出325.15万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：在职人员工资134.95万元，基础绩效奖78.12万元，在职人员采暖补贴10.66万元，养老保险35.28万元，职工医疗保险11.89万元，公务员医疗补助11.1万元，工伤保险0.44万元，临时工工资10万元，临聘人员保险3.9万元，住房公积金27.66万元，退休人员公用0.8万元，遗属生活补助0.35万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出43.85万元，其中本级（局机关）支出43.85万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：一般商品和服务支出13.5元（公用取暖费6.78万元，公务接待费0.27万元，工会经费1.08万元，福利费3.37万元，公务车运行维护费2万元），公用经费10.66万元（办公费4.8万元，水电费2.2万元，邮电费0.66万元，差旅费3万元），培训费1.33万元，其他交通费用18.36万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出369万元，较上年增加86.29万元，变化的主要原因是在职人员收入增加基础绩效，住房公积金和社会保障缴费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出16.15万元：其中本级（局机关）支出16.15万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加8.15万元，变化的主要原因是物业费、档案信息化纳入年初预算。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出16.15万元；特定目标类项目支出0万元，较上年无变化。具体安排如下：老工商业者生活困难补助8万元，物业费7.79万元，档案信息化0.36万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出16.15万元，转移支付支出0万元，转移支付较上年无变化。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算2.27万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中公务接待费0.27万元，较上年增加0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出预算2.27万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中公务接待费0.27万元，较上年增加0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
所属事业单位“三公”经费支出0万元。较上年增加0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算1.33万元，较上年减少0.09万元，变化的主要原因是2023年我单位退休1名工作人员，经费减少。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排43.85万元，具体安排如下：本级（局机关）支出43.85万元、所属事业单位支出0万元。明细如下一般商品和服务支出13.5元（公用取暖费6.78万元，公务接待费0.27万元，工会经费1.08万元，福利费3.37万元，公务车运行维护费2万元），公用经费10.66万元（办公费4.8万元，水电费2.2万元，邮电费0.66万元，差旅费3万元），培训费1.33万元，其他交通费用18.36万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少3.1万元，变化的主要原因是2023年我单位退休1名工作人员，经费减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
十、国有资产占用情况说明
2023年末，我部门固定资产金额为 9.53万元（已提折旧后），其中：房屋和构筑物0.03万元，车辆1辆，价值0万元，设备6.8万元，家具类2.7万元，无形资产0万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，较上年无变化，所属二级单位支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
本部门制定单位预算业务管理制度，预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。成立由单位领导班子、办公室等相关部门的负责人组成的预算绩效管理委员会，作为专门履行预算绩效管理职能的决策机构。各科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，报财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理小组审批后，随同部门预算上报财政部门。
2.绩效目标管理方面
在编制2023年部门预算过程中，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。2023年预算本部门没有涉及转移支付，因此没有设置转移支付绩效指标。本部门不断加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
3.绩效运行监控方面
本部门建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。
4.绩效评价管理方面
一是对预算部门专项资金开展绩效自评。二是对部门整体支出开展预算绩效自评。2023年本部门纳入绩效目标管理的项目3个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。
5.绩效结果反馈与应用方面
一是及时进行重点评价项目的自评、问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，不断提升绩效评价的效果。
（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金16.15万元，主要的项目支出有老工商业者生活困难补助8万元、物业费7.79万元，档案信息化0.36万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出16.15万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元，较上年无变化；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2024年兰州市工商业联合会预算公开报表
2024年兰州市工商业联合会绩效目标批复表
2024年兰州市工商业联合会绩效目标公开表
兰州市工商业联合会
2024年兰州市工商业联合会绩效目标批复表.xlsx2024年兰州市工商业联合会绩效目标公开表.xlsx
2024年02月26日