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通知公告
预算绩效管理情况
1.组织保障方面：制定单位预算业务管理制度，预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。成立由单位领导班子、办公室等相关部门的负责人组成的预算绩效管理委员会，作为专门履行预算绩效管理职能的决策机构。各科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，报财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理小组审批后，随同部门预算上报财政部门。
2.绩效目标管理方面：在2022年部门预算编制过程中，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
3.绩效运行监控方面：建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。
4.绩效评价管理方面：一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。二是开展预算部门整体支出绩效自评。2022年本部门纳入绩效目标管理的项目2个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。
5.绩效结果反馈与应用方面：一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年我单位申报一个项目，分别为工商联专项工作经费。工商联专项工作经费8万元，为老工商业者生活困难补助8万元。一个项目预算资金共计8万元。现我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效目标进行细化、量化。我单位在2023年项目执行过程中，将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格按照时间节点及目标指标认真执行，将2023年1个预算项目，8万元项目资金，制定可实施、量化的考评指标进行绩效评价体系。待项目结束后，机关各科室对照绩效目标进行对照自查，并对项目绩效情况作出评价，把绩效目标管理融入到事前、事中、事后全过程。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
兰州市工商业联合会2023年部门预算情况说明
发布时间：2023-01-15点击：
一、部门职责
兰州市工商业联合会（总商会）是中共兰州市委领导的以民营企业和民营经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手。
主要职责是加强和改进民营经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务民营经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置机构
兰州市工商联是市属行政机关，内设一室三科一支部，即办公室、组织（会员）科、经济联络科、宣教调研科、机关党支部。
2、人员设置情况
我单位编制23人。目前，在职职工19人，退休14人，计划内临时聘用人员3人。
三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)
本部门2023年预算共安排资金290.71万元，较上年减少19.84万元：其中本级（局机关）支出282.71万元、较上年减少19.84万元；所属单位支出0万元，较上年无增加。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出235.76万元，其中本级（局机关）支出235.76万元、所属单位支出0万元。明细如下：在职人员工资143.39万元，在职人员采暖补贴11.32万元，养老保险24.2万元，职工医疗保险23.61万元，工伤保险0.3万元，临时工工资10.01万元，临聘人员保险3.54万元，住房公积金19.35万元，退休人员房补助0.04万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出46.95万元，其中本级（局机关）支出46.95万元、所属单位支出46.95万元。明细如下:一般商品和服务支出13.78元（公用取暖费6.78万元，公务接待费0.27万元，工会经费1.15万元，福利费3.58万元，公务车运行维护费2万元），公用经费10.69万元（办公费4.37万元，水电费2.16万元，邮电费0.76万元，差旅费3.4万元），压缩5%综合办公经费0.56万元，退休公用经费0.7万元，培训费1.42万元，其他交通费用19.8万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出282.71万元，较上年减少6.72万元，变化的主要原因是2022年我单位在职人员正常晋升工资级别档次，1名工作人员退休，1名离休人员去世，人员经费和公用经费都有所减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出8万元：其中本级（局机关）支出8万元、所属单位支出0万元。较上年减少13.12万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出8万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：我部门2023年部门专项业务类项目有1项，为一般专项类项目-工商联专项工作经费-老工商业者生活困难补助8万元。
（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出8万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算2.27万元，较上年无变化。其中公务接待费0.27万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出2.27万元。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排46.95万元，其中本级支出46.95万元，二级单位支出0万元。具体安排如下：一般商品和服务支出13.78元（公用取暖费6.78万元，公务接待费0.27万元，工会经费1.15万元，福利费3.58万元，公务车运行维护费2万元），公用经费10.69万元（办公费4.37万元，水电费2.16万元，邮电费0.76万元，差旅费3.4万元），压缩5%综合办公经费0.56万元，退休公用经费0.7万元，培训费1.42万元，其他交通费用19.8万元。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年减少0.58万元，变化的主要原因是2022年我单位退休1名工作人员，经费减少。
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年政府采购预算支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
2022年末，我部门固定资产金额为 10.06万元（已提折旧后），其中：办公用房0.05万元，车辆1辆，价值0万元，通用设备2.9万元，专用设备3.70万元，家具类3.41万元，无形资产0万元。
（二）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.兰州市工商业联合会2023年部门预算公开表；
2.兰州市工商业联合会2023年整体支出绩效目标公开表；
3.兰州市工商业联合会2023年预算项目支出绩效目标公开表。
兰州市工商业联合会
2023年1月15日
兰州市工商业联合会2023年整体支出绩效目标公开表.xls兰州市工商业联合会2023年预算项目支出绩效目标公开表.xls兰州市工商业联合会2023年部门预算公开表.xls