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通知公告
兰州市工商业联合会2025年预算情况说明
发布时间：2025-02-12点击：
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第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年兰州市工商业联合会预算公开表
附件：2025年兰州市工商业联合会预算公开报表
2025年兰州市工商业联合会绩效目标批复表
2025年兰州市工商业联合会绩效目标公开表
一、部门（单位）职责
兰州市工商业联合会（总商会）是中共兰州市委领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手，是兰州市人民政治协商会议的重要组成部分。
主要职能包括：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我单位是市属行政机关，内设一室三科一支部，即办公室、组织会员科、经济联络科、宣教调研科、机关党支部。
2、人员设置情况
我单位编制14人。目前，在职职工16人，退休17人，计划内临时聘用人员3人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算337.22万元，较上年预算减少47.93万元，减少的主要原因2024年3名工作人员退休，人员减少。包括一般公共预算收入337.22万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
本部门（单位）2025年支出预算共安排资金337.22万元，较上年减少47.93万元：其中本级（局机关）支出337.22万元、较上年减少47.93万元；所属事业单位支出0万元，较上年增加0万元。减少的主要原因2024年3名工作人员退休，人员减少。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门（单位）2025年共安排人员支出277.27万元，其中本级（局机关）支出277.27万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：在职人员工资113.65万元，基础绩效奖65.26万元，在职人员采暖补贴8.88万元，养老保险29.63万元，职工医疗保险10.01万元，公务员医疗补助10.70万元，工伤保险0.37万元，临时工工资10万元，临聘人员保险4.1万元，住房公积金23.43万元，退休人员公用0.89万元，遗属生活补助0.35万元。
2、公用经费。本部门（单位）2025年共安排公用经费支出37.66万元，其中本级（局机关）支出37.66万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：一般商品和服务支出12.53元（公用取暖费6.78万元，工会经费0.91万元，福利费2.84万元，公务车运行维护费2万元），公用经费8.88万元（办公费5.4万元，水电费2.18万元，邮电费0.4万元，差旅费0.9万元），培训费1.13万元，其他交通费用15.12万元。
3、增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出314.93万元，较上年减少54.07万元，变化的主要原因是2024年3名工作人员退休，人员减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门（单位）2025年共安排项目支出22.29万元：其中本级（局机关）支出22.29万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加6.14万元，变化的主要原因是产业链招商专班及招商小组工作经费列入预算。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门（单位）2025年部门（单位）运转类项目支出15.79万元；特定目标类项目支出6.5万元。具体安排如下：机关运行类项目-物业费7.79万元；老工商业者生活困难补助8万元；产业链招商专班及招商小组工作经费6.5万元。
（2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出22.29万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门（单位）2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算2万元，较上年减少0.27万元，变化的主要原因是没有公务接待费。其中公务接待费0万元，较上年减少0.27万元，变化的主要原因是没有公务接待费；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我单位无因公出国计划；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出2万元，所属事业单位“三公”经费支出0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本部门（单位）培训费支出预算1.13万元，较上年减少0.2万元，变化的主要原因是人员减少，经费减少。2025年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2025年机关运行经费预算支出共安排37.66万元，具体安排如下一般商品和服务支出12.53元（公用取暖费6.78万元，工会经费0.91万元，福利费2.84万元，公务车运行维护费2万元），公用经费8.88万元（办公费5.4万元，水电费2.18万元，邮电费0.4万元，差旅费0.9万元），培训费1.13万元，其他交通费用15.12万元。
2、增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年减少6.19万元，变化的主要原因是人员减少，经费减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门2025年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
十、国有资产占用情况说明
本部门2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元，较上年无变化。
十一、转移支付安排情况
本部门2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元。其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效目标编制情况
2025年度纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金22.29万元，主要的项目支出有老工商业者生活困难补助8万元、物业费7.79万元,产业链招商专班及招商小组工作经费6.5万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出22.29万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元，较上年无变化；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
2025年度预算经费全部纳入绩效管理，对各项预算绩效具体目标都进行了细化、量化，并经市财政局审核通过，部门绩效目标随该说明公开。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2025年，我部门会按时间节点推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站的公开，自觉接受社会监督。并及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作，完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市工商业联合会
2025年2月12日
2025年兰州市工商业联合会预算公开报表 .xlsx